红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会
办公室2022年度部门决算
目录
第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）在不同宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行。
（2）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
（3）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
（4）召集本级人民代表大会会议。
（5）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
（6）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
（7）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
（8）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议。
（9）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。
（10）按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据州监察委员会主任的提名，任免州监察委员会副主任、委员。
（11）在本级人民代表大会闭会期间，决定副州长的个别任免；在州长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
（12）根据州长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。
（13）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。
（14）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副州长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
（15）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（16）决定授予地方的荣誉称号。
（17）完成省人民代表大会及其常务委员会、州委交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务介绍
2022年，在州委的坚强领导下，州人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，认真落实中央、省委人大工作会议精神，积极践行全过程人民民主，立管用之法，行决定之权，务监督之效，聚代表之力，强自身建设，实现了新一届人大工作的良好开局。一年来，共修订废止5件单行条例和地方性法规，对24项工作开展专题调研并听取和审议专项工作报告，开展3次执法检查，对3个州级政府部门的工作进行集中评议，组织2次专题询问，对10项重大事项作出决议决定，依法任免地方国家机关工作人员69人次。州十三届人大一次会议379件建议已全部办结并答复代表，解决率从2021年67.6%提高到2022年68.6%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
红河州人大常委会机关共设置工作机构12个，包括：州人大民族外事侨务委员会、州人大法制委员会、州人大监察和司法委员会、州人大财政经济委员会、州人大教育科学文化卫生委员会、州人大环境与资源保护委员会、州人大农业与农村委员会、州人大社会建设委员会、州人大常委会选举联络工作委员会、州人大常委会法制工作委员会、州人大常委会预算工作委员会、州人大常委会办公室。
无所属单位。
（二）部门决算单位构成
纳入红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制75人（含行政工勤编制13人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员90人（含行政工勤人员13人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入合计33,264,816.40元。其中：财政拨款收入33,008,623.87元，占总收入的99.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入256,192.53元，占总收入的0.77%。与上年相比，收入合计增加2,311,685.63元，增长7.47%。其中：财政拨款收入增加2,309,493.10元，增长7.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,192.53元，增长0.86%。
增长的主要原因是单位人员增加和因政策因素调整了养老保险、医疗保险等社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数，导致社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出等大幅度增加，一般公共服务支出25,265,042.95元，比上年26,069,620.49元减少804,577.54元，减少3.09%；社会保障和就业支出3,351,727.03元，比上年2,422,217.49元增加929,509.54元，增长38.37%；卫生健康支出2,469,416.9元，比上年1,470,556.79元增加998,860.11元，增长67.92%。住房保障支出2,178,629.52元，比上年990,736.00元增加1,187,893.52元，增长119.91%。
二、支出决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2022年度支出合计33,286,535.87元。其中：基本支出28,153,580.36元，占总支出的84.58%；项目支出5,132,955.51元，占总支出的15.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,323,460.71元，增长4.14%。其中：基本支出增加1,519,299.75元，增长5.70%；项目支出减少195,839.04元，下降3.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。决算支出增加的主要原因是：一是单位在职人员较上年增加7人，导致单位2022年单位决算支出增加。二是2022年根据政策原因调整了养老保险、医疗保险等社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数，导致社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出等大幅度增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,153,580.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,647,150.89元，占基本支出的87.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,506,429.47元，占基本支出的12.45％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,132,955.51元，与上年5,328,794.55元相比减少195,839.04元，减少3.68%。 2022年开展的项目主要用于人民代表大会会议及常委会会议支出、人大常委会人大代表履职活动、人大履职能力提升、人大立法、抚恤等支出，各项目均已完成当年工作目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出33,008,623.87元，占本年支出合计的99.17%，与上年相比增加1,290,076.71元，增长4.07%。增长的主要原因是：一是单位在职人员较上年增加7人，为了保障单位单位人员工资，财政拨款支出增加。二是2022年根据政策原因调整了养老保险、医疗保险等社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数，导致社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出等大幅度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出25,008,850.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.76%。主要用于州人大常委会机关工资福利支出、商品和服务支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出3,351,727.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要用于离退人员离退休费和机关基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出2,469,416.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。要用于州人大常委会机关职工的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出2,178,629.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为459,000.00元，支出决算为123,476.37元，完成年初预算的26.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算113,329.37元，占总支出决算的91.78%；公务接待费支出决算10,147.00元，占总支出决算的8.22%，具体是国内接待费支出决算10,147.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为459,000.00元，支出决算为123,476.37元，完成年初预算的26.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为113,329.37元，完成年初预算的52.45%；公务接待费支出决算为10,147.00元，完成年初预算的7.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是州人大常委会机关严格执行中央八项规定精神，严格压缩“三公经费”的支出；二是受新冠肺炎疫情影响，原计划的因公出国（境）团组未成行，未产生因公出国（境）费用。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,480.28元，增长4.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,631.28元，增长5.23%；公务接待费支出决算减少151.00元，下降1.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于公务用车使用时间逐年增加，车况较差导致公务用车维修维护费增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障州人大常委会机关立法调研、执法检查等活动正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、外地州人大来红河州视察、调研和学习考察，州内各相关县市人大和各有关部门来州人大协调工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出3,506,429.47元，增加540,494.29元，增长18.22%,主要原因是2022年机关人员增加导致年度公用经费增加。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室资产总额13,339,932.4元，其中，流动资产145,297.32元，固定资产13,186,486.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,148.71元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少226,317.26元，其中固定资产减少4,823.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值238,586.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋3,790.01平方米，账面原值8,269,304.45元，实现资产使用收入199,691.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额808,852.30元，其中：政府采购货物支出466,255.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出342,597.30元。授予中小企业合同金额808,852.30元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室表.xls
